上饶幼儿师范高等专科学校 2021年部门预算


上饶幼儿师范高等专科学校

2021年部门预算

公开时间:2021年3月24日

   

 

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶幼儿师范高等专科学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 上饶幼儿师范高等专科学校概况

 

一、部门主要职责

立足上饶,面向全国,服务学前教育和小学教育,培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。学校从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、语文教学专业、英语教育专业、科学教育专业、艺术教育专业、美术教育专业的专科层次学历教育,重点建设好学前教育专业,并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

二、部门基本情况

上饶幼儿师范高等专科学校属专科层次普通高等学校,为上饶市人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位,列公益二类暂无二级预算单位。上饶幼专实行党委领导下的校长负责制,学校全额拨款事业编制500名,目前实有人数521人,其中在职人数401人,退休118人,离休2人另有遗属人员7人,聘用人员18在校学生数11345名。

 

第二部分 上饶幼儿师范高等专科学校2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021上饶幼儿师范高等专科学校收入预算总额为12608.47万元,较上年增加2317.32万元,其中: 一般公共预算拨款收入4150.11万元,较上年预算安排增加 586.54万元;事业收入7637.26万元,较上年预算安排增加2027.75万元;国库集中支付网上结转821.1万元,较上年预算安排减少 296.97万元。

(二)支出预算情况

2021上饶幼儿师范高等专科学校支出预算总额为12608.47万元,其中:

按支出项目类别划分基本支出12608.47万元,较上年预算安排增加2317.32万元,包括:工资福利支出8026.95万元,商品和服务支出2137.96万元,对个人和家庭的补助744.08万元,资本性支出1699.48万元

按支出功能科目划分:教育支出12608.47万元,较上年预算安排增加2317.32万元

按支出经济分类划分:工资福利支出8026.95万元,较上年预算安排增加257.12万元商品和服务支出2137.96万元,较上年预算安排增加485.92万元对个人和家庭的补助744.08万元,较上年预算安排增加529.9万元资本性支出1699.48万元,较上年预算安排增加1044.38万元

(三)财政拨款支出情况

2021江西省财政厅财政拨款支出预算总额4150.11万元,较上年预算安排增加586.54万元。

按支出功能分类划分:教育支出4150.11万元

按支出经济分类划分:基本支出4150.11万元,较上年预算安排增加586.54万元,包括:工资福利支出3212.62万元,商品和服务支出298.44万元,对个人和家庭的补助639.05万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 2137.96 万元,比2020年预算增加   485.92 万元,增长 29.41  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  1726.98   万元,其中:政府采购货物预算 1133.98  万元、政府采购工程预算  365   万元、政府采购服务预算  228  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020930日,部门共有车辆  3   辆,其中,一般公务用车   3   辆,执法执勤用车  0   

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:             

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0   个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0   万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金  0   万元。

二、2021“三公经费预算情况说明

2021上饶幼儿师范高等专科学校“三公”经费年初预算安排57万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费18万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:为迎接教学诊断和改进的评估、学校优势专业建设和迎评工作,预计2021年学校公务接待费用难以降低

公务用车运行维护费39万元,比上年减0.36万元,主要原因是单位车改后,预计车辆总运行维护费用支出减少,但车辆使用年限较长,预计维修、维护支出有所增加,总支出降幅较少。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校2021年部门预算表

张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件:2021年部门(幼专)预算公开附件表(9张).xls